При переходе с ОСНО на УСН (15%) НДФЛ, уплаченный в 2021 году, попадает в КУДиР в расходы в 1-м квартале 2022 года: как исправить это в 1С?
Добрый день!
С 2022 года наша компания перешла на УСН 15% с ОСНО.
НДФЛ платили с опозданием. Программа взяла НДФЛ уплаченный за 2021 год в расходы по УСН в 2022году.
Как технически убрать его из расходов?
Взносы убрали, но вот НДФЛ тем же способом не получается(((
С 2022 года наша компания перешла на УСН 15% с ОСНО.
НДФЛ платили с опозданием. Программа взяла НДФЛ уплаченный за 2021 год в расходы по УСН в 2022году.
Как технически убрать его из расходов?
Взносы убрали, но вот НДФЛ тем же способом не получается(((
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа 1С 8.3 (не ЗУП!!!) ПРОФ (Конфигурация 3.0.129.13)
-
Цитата: Добрый день!С 2022 года наша компания перешла на УСН 15% с ОСНО.НДФЛ платили с опозданием. Программа взяла НДФЛ уплаченный за 2021 год в расходы по УСН в 2022году.Как технически убрать его из расходов?Взносы убрали, но вот НДФЛ тем же способом не получается(((Добрый день!
Любой расход можно аннулировать в КУДиР отдельной записью на сумму расхода с минусом с помощью документа "Записи книги доходов и расходов УСН" из раздела меню "Операции".
